В программе 1С:Бухгалтерия (редакция 3.0) нужно сделать несколько настроек, чтобы корректно отражать ставку и сумму НДС в счетах, накладных, актах и других документах.
Разберем пример, когда организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы», выручка которой за 2024 год превысила 60 млн рублей. С 1 января 2025 года организация решила применять для целей налогообложения НДС ставку 5%.
Начните с заполнения настроек налогов и отчетов:
Главное – Налоги и отчеты
Поставьте галочку «НДС», а на соответствующей вкладке укажите
5%.
В справочнике «Номенклатура» установите корректную ставку НДС для товаров и услуг, которые реализуются в компании:
20% (5%, 7% при УСН)
Теперь в счете на оплату и в документах по реализации можно выбрать ставку НДС 5%.
Обратите внимание на заполнение цен в документе. Выберите
НДС в сумме или
НДС сверху.
Если будет указано «Документ без НДС», то в табличной части не будет столбца со ставкой налога.
На основании счета или в журнале «Реализация» можно создать акты и накладные.
Обратите внимание, что с 1 января 2025 года в нашем примере необходимо выписывать счет-фактуру. Удобно просто поставить отметку «УПД» под табличной частью.
Используйте Универсальный передаточный документ со статусом 1, который объединяет данные счета-фактуры и передаточного документа (акта).
С 23 января применяется формат УПД версии 5.03 (Приказ ФНС России от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@). В этом формате предусмотрена поддержка ставок НДС: 5 %, 7 %, 9,09 %, 16,67 %, 5/105 и 7/107. Такой формат поддерживается в актуальном релизе 1С, необходимо обновлять программу.
Отправляйте электронные документы по ЭДО сразу из 1С с помощью встроенного сервиса
1С-ЭДО или расширения «
ДОКИ». УПД формируется в формате xml в соответствии с действующим законодательством. Подписанные документы будут храниться в базе данных 1С и их легко можно найти по ссылке из самого документа «Реализация».
Если остались вопросы по настройке, обращайтесь в нашу компанию по тел. 8(843) 233-45-85 или в телеграм-бот